個人首頁 / 文章分類 /內部稽核-稽核計劃(共7篇) - 顯示所有文章
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200701021520年度稽核計劃是否屬於決議案

1、公司年度稽核計劃是屬於決議案嗎?或是承認案?或是報告案?或是其他?

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200611071139年度稽核計劃是否發送給各單位

敝公司董事會已通過明年度稽核計畫,明年度稽核室依此計畫執行稽核工作。現今,我想把這份稽核計畫發送給各單位,是否妥當?

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200610310959風險評估與稽核規劃-1

關於風險因子,是否自己去發掘?有無項目範本可參考或選項呢?

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200610161025內部稽核項目之查核頻率

有關內稽實施細則中所訂的頻率(如定期 / 不定期,by月,季),是否須在年度稽核計劃表達(如某作業by季查核,則稽核計劃需顯示4個)?

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200610161006稽核人手不足時該如何擬訂年度稽核計畫

循環中的每個作業都需查核嗎?一年中是否需將內控中之每個循環、每個作業都做過一次呢?

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200610111635如何依風險評估結果擬定年度稽核計畫

討論主題:請問要如何依風險評估結果擬定年度稽核計畫?

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  Hansen 內部稽核 (許瀚升)  

~ 平安快樂便是福 ~

手捏青苗種福田,低頭便見水中天

六根清靜方成稻,退後原來是向前

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