Hansen 內部稽核 (許瀚升)

(2009.01.23 revised)

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之前我的認知是：沒有實體的、沒辦法驗收的，如電話費、水電費、…等就是費用請款，就無法走請採購流程。

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想請教你貴公司可有設定重大性標準，因有董事提出此要求，不知要設定要從何著手。

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[稽核部門]也有對[稽核部門]本身業務做自我評估嗎?

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五月了，月底申報『稽核缺失改善情形』，請問如果的確有『未改善』者，月底時也申報了，通常會多嚴重呢？

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目前我依法令規定『定期』或『不定期』向監察人報告稽核業務，本月份公司改選董監事後，全體監察人與前任不同，且增加2名獨立董事，由於新任監察人和獨立董事各有專長，我要如何得知這些新任監察人和獨立董事對稽核業務的要求呢?是否仍維持以前的作法?

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1、各家九大循環都必備"作業程序"，"控制重點"，"依據資料"

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因最近在執行專案稽核，想請問：專案稽核報告的格式跟歷行性的稽核報告的格式的差別呢?是否有該要注意的事項呢?或有可參考的範例呢?

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請問自我評估檢查表中是不是要相關作業單位填寫執行情形及實行的好或不好?

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當初我們公司在上櫃時有承諾二席外部董事，而現在已無外部董事的名稱，請問承諾之時效性跟法律性？有何依循？

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